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新宁县环境保护局局2017年部门预算编制说明
作者:时间:2017年04月24日【字体设置:

新宁县环境保护局2017年部门预算编制说明

    

 

第一部分 新宁县环保局局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 新宁县环保局2017年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出表

 

第三部分 新宁县环保局局2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分新宁县环境保护局概况

 

 一、主要职责

(一)贯彻实施国家环境保护的方针、政策和法律法规,拟订全县环境保护的地方规范性文件并组织实施。在全县经济社会发展总体规划的框架内拟订全县环境保护规划并组织实施。组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施;组织实施环境友好型社会建设目标,参与制定全县主体功能区划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县内重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调县内环境污染纠纷;统筹协调全县重点流域、水域污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;依法负责排污费的征收、减缓免及稽查。承担重大环境污染相关责任。

(三)组织、协调落实全县减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染物排放许可证审批和发放,落实上级下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查全县有关企业污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果,提出追责的具体建议。

(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见,按县政府规定权限,审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)受县政府委托履行从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托协调对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价文件的审查论证,对涉及环境保护的地方性法规和规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家、省、市和县里规定审批建设项目环境影响评价文件。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,负责污染源的限期治理工作,负责危险废物经营的监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。

(八)负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、应用审批。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。承担核事故和重大电磁辐射事件的相关责任。

(九)负责全县环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规章,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作,协调组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

(十一)开展环境保护对外合作交流,提出全县环境保护对外合作交流中有关问题的建议,开展对外环境保护信息交流工作,管理和组织协调环境保护国际条约县内履约活动,参与处理涉外环境保护事务。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定环境保护宣传教育纲要并组织实施,协调组织参加上级开展的生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

  二、新宁县环境保护局决算单位构成情况

  1.新宁县环境保护局单位构成:

新宁县环境保护局属县人民政府工作部门。根据上述职责,县环境保护局设4 个内设机构:(一)办公室(加挂政策法规股牌子)(二)人事宣教股(三)环境规划与环境污染管理股(四)自然生态保护股.

 

2、人员编制和领导职数

县环保局行政编制为7名,其中局长1名、:副局长2名,纪检组长1名,总工程师1名;股级领导职数4名(其中兼职2名)

核定机关后勤服务人员事业编制1名。

3、下属事业单位

(1)新宁县环境监察大队

根据新编发〔2004〕19 号文件精神,设置新宁县环境监察大队,为行政支持型股级全额事业单位,核定事业编制12名,其中大队长1 名,副大队长2名。

(2)新宁县环境监测站

根据新编发〔2004〕19号文件精神,设置新宁县环境监测站,为纯公益型全额事业单位,核定事业编制7名,其中站长1名,副站长1名。

  4.人员情况

  新宁县环境保护局现有在职干部职工64人,退休人员10人,属财政全额拨款。其中差额人员12人。

三、部门收支概况

(一)收入预算,2017年初预算收入合计1007.27万元,其中:本年县级财政拨款(补助)852.5万元(其中公共财政拨款846.9万元,政府性基金拨款5.6万元);纳入公共财政预算的非税收入拨款68.4万元(其中事业性收费拨款45万元,罚没收入拨款12万元,国有资产有偿使用收入拨款11.4万元);社保基金(离退休费)拨款33.92万元,其他收入50.44万元,上年结余2万元。收入较去年增加100.86万元,主要是公共财政拨款增加75.29万元,其他收入增加25.57万元。

(二)2017年初预算支出1007.27万元,其中:一般公共服务支出0.5万元,社会保障和就业支出是100.32万元,城乡社区5.6万元,节能环保支出868.73万元,住房保障支出32.11万元。支出较去年增加主要是社会保障支出增加及节能环保支出增加。

四、财政拨款支出

2017年财政拨款支出920.9万元。基本支出:729.09万元,其中:工资福利支出510.57万元,一般商品和福利支出108.41万元,对个人和家庭补助支出110.11万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费;项目支出:191.81万元,其中专项商品和服务支出152.81万元,对企事业单位的补贴39万元,主要用于环境保护工作及节能减排等方面。

五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为14.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.5万元),公务接待费9.8万元。

2017年“三公”经费预算比2016年预算减少5.6万元。其中公务用车运行维护费减少5.6万元,原因为我局机关及新宁县环境监察大队2017年进行了公车改革,减少了公务用车3辆;公务接待费减少了0.1万元,原因是我局按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

2017年政府性基金预算支出5.6万元.

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年环保系统机关运行经费预算为52.01万元,较上年略有减少。

(二)政府采购情况

2017年环保系统无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2017年度环保系统现有公务车辆1辆,环境监测站一辆,单位价值200万元以上的大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2017年环境保护局局部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理。

 

八 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                             新宁县环境保护局

二○一七年四月二十三号

 

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