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环保局2017年度决算说明
作者:时间:2018年09月26日【字体设置:

新宁县环境保护局2017年部门决算说明

 

一、主要职能

(一)贯彻实施国家环境保护的方针、政策和法律法规,拟订全县环境保护的地方规范性文件并组织实施。在全县经济社会发展总体规划的框架内拟订全县环境保护规划并组织实施。组织编制环境功能区划,组织拟订重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施;组织实施环境友好型社会建设目标,参与制定全县主体功能区划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县内重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调县内环境污染纠纷;统筹协调全县重点流域、水域污染防治工作;负责环境监理和环境保护行政稽查;依法负责排污费的征收、减缓免及稽查。承担重大环境污染相关责任。

(三)组织、协调落实全县减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施,负责水污染物排放许可证审批和发放,落实上级下达的污染物总量控制指标,督查、督办、核查全县有关企业污染物减排任务完成情况,实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果,提出追责的具体建议。

(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见,按县政府规定权限,审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。

(五)受县政府委托履行从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托协调对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价文件的审查论证,对涉及环境保护的地方性法规和规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家、省、市和县里规定审批建设项目环境影响评价文件。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度,负责污染源的限期治理工作,负责危险废物经营的监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(七)指导、协调、监督全县生态保护工作。拟订全县生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护。

(八)负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。组织实施国家核与辐射安全政策、规划、标准。监督管理核设施安全、放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。负责放射性同位素、射线装置的生产、销售、应用审批。对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。承担核事故和重大电磁辐射事件的相关责任。

(九)负责全县环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规章,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网,建立和实行环境质量公告制度,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

(十)开展环境保护科技工作,协调组织环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

(十一)开展环境保护对外合作交流,提出全县环境保护对外合作交流中有关问题的建议,开展对外环境保护信息交流工作,管理和组织协调环境保护国际条约县内履约活动,参与处理涉外环境保护事务。

(十二)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,制定环境保护宣传教育纲要并组织实施,协调组织参加上级开展的生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,新宁县环境保护局部门决算包括局机关本级决算。下属二级机构与局机关统一核算,未独立核算。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入16,377,249.08元,比上年增加37.45%。总支出16,549,151.38元,比上年增加41.2%。增长原因是由于预算追加环保专项经费。

(二)收入决算情况

2017年收入16,377,249.08元,其中:一般公共预算拨款收入15742849.08元,比上年增加33.76 %。政府性基金预算财政拨款收入134400元,比上年增加1766.67%。其他收入500000元,比上年增加260.13%。政府性基金预算拨款增加是由于2016年度预算安排的政府性预算基金在2017年度拨付。其他收入增加是由于从专户拨入。

(三)支出决算情况

2017年支出16,549,151.38元,其中:一般公共服务支出29000元,比上年减少46.42%。社会保障和就业支出1081480.58元,比上年增加213.31%。节能环保支出14977952.5元,比上年增加36.22%。城乡社区支出134400元,比上年增加1766.67%。住房保障支出321077元,比上年增加11.4%。其他支出5241.3元,比上年减少47.59%。支出增加是由于配合中央环保督查的环保专项经费的资金及扶贫支出的资金。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入15877249.08元,比上年增加34.82%。其中:一般公共预算财政拨款收入15742849.08元,比上年增加33.76%。政府性基金预算财政拨款收入134400元,比上年增加1766.67%。

2017年度财政拨款总支出15888049.08元,比上年增加35.56%。其中:一般公共预算财政拨款支出15753649.08元,比上年增加34.49%。政府性基金预算财政拨款支出134400元,比上年增加1766.67%。

按功能分类如下:一般公共服务支出29000元,比上年减少46.42%。社会保障和就业支出1081480.58元,比上年增加213.31%。节能环保支出14316850.2元,比上年增加30.21%。城乡社区支出134400元,比上年增加1766.67%。住房保障支出321077元,比上年增加11.4%。其他支出5241.3元,比上年减少47.59%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入15742849.08元,比上年增加33.76%。一般公共预算拨款支出15753649.08元,比上年增加34.49%。由于中央环保督查财政追加环保专项经费。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入15742849.08元,比上年增加33.76%。用于基本支出的收入8620253.58元,比上年增加6.7%。用于项目支出的收入7122595.5元,比上年增加93.03%。增长原因是由于中央环保督查财政追加环保专项经费。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出15753649.08元,比上年增加34.49%。按功能分类:一般公共服务支出29000元,比上年减少46.42%。社会保障和就业支出1081480.58元,比上年增加213.31%。节能环保支出14316850.2元,比上年增加30.21%。住房保障支出321077元,比上年增加11.4%。其他支出5241.3元,比上年减少47.59%。按经济分类:基本支出8631053.58元,比上年增加7.57%。其中:工资福利支出4713866元,比上年增加0.05%。商品和服务支出1698788元,比上年减少9.89%。对个人和家庭的补助2152199.58元,比上年增加54.8%。其他资本性支出66200元,比上年增加82.27%。项目支出7122595.5元,比上年增加93.03%。其中:商品和服务支出1986151元,比上年增加181.06%。其他资本性支出5071445元,比上年增加91.95%。对企事业单位的补贴65000元,比上年减少80.72%。增长原因是由于中央环保督查财政追加环保专项经费。

 

六、“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为143000元,决算数为248660.3元。其中:公务用车运行维护费预算数为45000元,公务用车运行维护费决算数为72661.3元,公务用车保有量4辆公务接待费预算数为98000元,公务接待费决算数为175999元,公务接待266批次2885人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少17125.7元,新宁县环境保护局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。2017年“三公”经费支出决算数超过预算数105660.3元,其中:公务用车购置及运行维护费决算数大于预算数27661.3元。公务用车运行维护费决算数大于预算数27661.3元,公务接待费决算数大于预算数77999元。国内接待费决算数大于预算数77999元,增加原因是由于中央环保督查及扶贫工作的费用支出增加。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入134400元,比上年增加1766.67%,本年支出134400元,比上年增加1766.67%,项目支出134400元,是由于2016年度安排的政府性基金未拨付,在2017年度补拨。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年新宁县环境保护局机关(事业)运行经费财政拨款决算1764988元。比2016年减少156553.2元。减少的原因是由于公车改革的原因。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆4辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

    (四)预算绩效情况的说明

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,在2017年部门预算编制时,我院结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益。同时,同时加强决算报告分析工作,充分利用决算数据,分析部门经济活动进行,为提高预算编制水平和执行管理白日提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

 

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

附件:2017年度新宁县环境保护局部门决算公开表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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