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新宁县公路管理局2019年部门预算公开

作者:时间:2019年01月31日【字体设置:

 

一、部门基本情况

1、职能职责

(一)贯彻执行党和国家有关公路的政策、法规。监督实施国家公路技术规范和公路标准。

(二)按照全县公路发展规划,编报所辖公路养护、新改建工程项目年度计划,并负责组织实施;负责所辖现有公路的技术改造;负责所辖公路建设质量的管理;负责公路科技创新工作;参与交通战备工作。

(三)负责辖区内的国道、省道、县道以及重要公路设施的养护、管理工作;负责辖区公路大中修工程、安保工程、水毁工程和危桥加固改造工程的实施。

(四)负责辖区内公路路政管理,依法处理违章行为,保护路产路权,维护公路建设和养护施工秩序,负责对公路超限超载运输车辆进行治理执法。

(五)负责辖区内公路的日常养护及维护;负责辖区内公路交通设施的管理、建设和维护;负责辖区公路绿化工作。     (六)负责所辖公路路况的调查和交通流量调查。负责公路、桥梁和重要生产设备、设施的安全工作。

(七)承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

新宁县公路管理局2019年单位人员在职在编199人,实有人数201人,邓银检测站超编2人,离退休人员139人,共设8个职能股室:

(一)办公室。负责起草重要报告和综合性文件,承办文秘宣传、保密、机要、档案工作;负责机关接待、交通工具管理;承办综合性会议;负责规范国有资产的管理;承办局机关行政事务;负责群众来信来访和接待处理工作。

(二)政工股。负责单位的组织、人事、编制、工资、考核、奖惩、职称管理;负责职工社会保险和劳动保护工作;负责离退休人员管理、计划生育、思想政治工作。

(三)财务审计股。负责本单位财务统一管理、监督、调度,编制财务计划并督查计划执行情况,参与经营决策;负责本单位内部审计工作;负责工程项目财务预决算执行情况的审计督查。

(四)法规股。负责全局法制工作和依法行政工作;负责指导、监督全局行政处罚和路政执法工作;负责综合治理工作。

(五)养护工程股。负责辖区内管养公路的日常保洁、小修保养、公路绿化、危桥改造、安保工程、水毁工程的计划编制、报批工作;负责全局养护生产任务的下达、监督、验收、计量支付管理,组织养护质量评定与检查等;负责路面及桥梁管理系统的推广运用;负责公路统计、交通流量调查,负责各类养护工程的前期准备、组织实施、组织交竣工验收工工作。负责辖区内新、改建公路、路面大中修工程、局机关大型基建项目的立项、设计和审查、报批、招投标、施工管理、质量验收;负责所辖公路路网改造、建设的行业管理。

(六)安全机务股。负责单位安全工作;组织实施养护机械化;组织机械设备工程施工;负责单位公路工程机械的配置、管理工作;负责各类机械设备技术操作规范和制定、执行和监督,办理机械等国有固定资产的建档、登卡;负责机械设备报废、审检和机械设备采购申报等工作。

(七)计划统计股。负责公路养护、重点工程、更新改造等项目的计划,申报公路新(改)建、桥梁、养护大中修、房建及水毁修复等工程的预算;负责公路的路况及全县的交通量调查。执行国家统计法,建立健全统计制度,统一报表类别和计算口径;制定全局计划统计工作长期(远景)规划和公路养护计划、统计、路况调查、工程预算、站所建设方案及预算管理等规章制度。检查、督促、指导局属各单位计划统计业务工作,及时、汇总上报计划统计年、季、月报和计划、统计分析。

(八)应急维稳办公室。负责公路突发事件应急处理的组织、指挥、协调和信息报送工作;负责全局稳定工作,负责公路交通战备工作。

纪检监察机构按规定设置,编制单列。

工会按工会章程依法设置。

下设直属机构两个:

(一)新宁县公路管理局路政大队

根据市编发〔2006〕37号文件规定新宁县公路管理局路政大队为新宁县公路管理局管理的副科级公益一类(执法类)事业单位,主要职责是:负责组织宣传、贯彻执行公路路政管理法律、法规、规章和政策,按规定实施公路路政巡查,依法查处公路违法行为,维护路产路权。对国、省、县道公路路政管理行政许可事项进行勘查、核实并审查、报批。维护公路养护作业现场秩序。承办上级及业务主管部门交办的其他工作。

(二)新宁县公路管理局养护中心

新宁县公路管理局养护中心为新宁县公路管理局管理的股级公益一类事业单位,主要职责是:具体负责辖区内管养公路的日常养护、小修、保洁工作;负责实施管养公路的预防性养护工作;负责管养公路桥梁的日常养护工作;负责实施应急抢险项目的应急处置及各类突发事件的应对处置工作;负责管养公路的日常巡查、隐患排查工作;负责各类损毁养护设施的恢复工作;负责所属专业队、公管站的生产任务及劳动纪律的管理工作;负责公路大中修工程的施工;负责所属设备的管理及使用。

另外,编委文件还规定:

新宁县公路管理局邓银超限检测站为归口新宁县公路管理局管理的正科级公益一类事业单位,定编31名,实有33人,其中站长1名,副站长3名,副科级纪检员1名,其“三定”规定由县编委另文明确。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:  1、新宁县公路管理局部门本级预算,

2、邓银超限检测站预算。

三、部门收支总体情况

(一)2019年初预算收入3094.54万元,其中:本年县级财政拨款(补助)2372.99万元,纳入公共财政预算的非税收入拨款174万元,社保基金(离退休费)拨款547.56万元,本年上级财政补助财政专户收入拨款(教育收费)0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,自有资金0万元。

(二)2019年初预算支出3094.55万元,其中:社会保障就业支出790.36万元,节能环保支出62.6万元,交通运输支出2124.39万元,住房保障支出117.19万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年财政拨款支出2546.99万元。具体安排情况如下:基本支出:2019年年初预算2010.94万元,是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1696.32万元,商品和福利支出145.86万元,对个人和家庭补助支出168.76万元。

(二)、项目支出:2019年年初预算536.05万元,其中专项商品和服务支出430.59万元,资本性支出105.46万元,

五、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

2019年机关运行经费145.86万元

2019年我局事业运行经费财政拨款预算合计145.86万元,

 2、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算数为35.1万元,其中:公务接待费9.1元,路政执勤用车及公务用车运行费26万元.(公务购置0万元,公务用车运行26万元,)因公出国(境)费0万元。

2019年“三公”经费预算2018年总体下降了17.9万元,路政执勤用车购置费及运行费比2018年下降了6万元,招待费比2018年下降了11.9万元,原因我局严格按照中央、中央、省和市委市政府要求,厉行节约,今后将继续严控“三公”经费。

3、政府采购情况

2019年我局政府采购货物预算总额0万元。

六、 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分:

 

部门预算需公开的表格

 

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算整体情况表

5、基本支出-工资福利支出预算表

6、基本支出-一般商品和服务支出预算表

7、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支

12、财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

13、财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16、社保基金(离退休费)支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、项目支出绩效目标表

    22、整体支出绩效目标表

 

附件点击下载:

公路管理部门2019年部门预算公开表格