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新宁县国土资源局2019年部门预算公开

作者:时间:2019年01月31日【字体设置:

 

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)负责国土资源规划、保护、开发和合理利用。

(2)组织开展土地、矿产、测绘法律法规宣传教育,进行土地、矿产资源、测绘管理的政策调研,研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源的具体措施;负责有关行政复议。

(3)组织编制和实施县级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划;参与报县和市人民政府审批的城市总体规划的审核;指导、审核乡(镇)编制土地利用总体规划和矿产资源规划;编制并下达土地、矿产利用年度计划和测绘计划;建立土地资源、矿产资源、测绘基础地理信息系统,提供相关信息的社会化服务。

(4)监督检查土地、矿产、测绘法律法规的贯彻执行情况及土地、矿产规划的执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,查处违法案件。

(5)负责实施农地用途管制,组织基本农田保护,拟定耕地保护和鼓励耕地开发政策;负责报市人民政府,省人民政府审批的各类用地的审查、报批;负责农地转用和非农建设用地管理工作;指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和非农建设占用耕地补充等工作,确保耕地总量不减少。

(6)负责全县土地地籍管理,组织开展土地资源调查、地籍调查、土地统计、登记发证、土地使用证书检验和土地动态监测;调查处理土地权属纠纷,负责土地确权、土地分等定级、土地登记和全县基准地价、标定地价的评测等工作。

(7)加强土地资产管理,拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资(或入股)、转让、抵押、交易和政府土地收购储备管理办法,负责乡(镇)、村非农建设用地管理,负责农村集体非农土地使用权的流转管理。

(8)负责矿产资源储量的综合管理,按规定管理矿产资源的评审和认定工作;负责地质资料汇交和矿产资源储量登记、统计的管理,实施矿产资源储量动态监测,建立矿产资源储量帐户;组织开展矿产资源供求形势分析;培育和发展矿业权市场。

(9)负责矿产资源探矿权和采矿权的审核、登记和转让管理。对勘查活动和矿产资源的开发利用及保护进行监督管理;组织开展对矿山企业矿产开发和利用年检;按规定负责矿产资源补偿费的征收和使用管理。

(10)负责地质灾害防治的监督管理,组织开展地质灾害调查,编制地质灾害年度防灾预案,审查批准地质环境影响评价报告,保护地质遗迹。负责地下水、矿泉水、地热资源勘查、开发的监督管理。

(11)组织协调并参与审批中外合资、合作与外商独资在我县境内开展的国土资源勘查、开发项目,推广国土资源保护与合理利用的先进科学技术。

(12)负责全县测绘管理工作。

(13)承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

(14)承办县人大、县政协交办的其它事项。负责办理人大代表、政协委员建议、议案和提案的回复办理工作。

2、机构设置

新宁县国土资源局下设办公室、计划财务股、地籍测绘股、地产市场股、矿产管理股、用地股、耕保股、不动产登记股、人秘股、规划股、地环股、监察室及信息中心等13个业务股室、18个乡镇国土资源所派出机构及新宁县国土资源执法监察大队、新宁县土地储备中心、新宁县土地开发整理中心、新宁县不动产登记中心四个二级机构和新宁县国土资源交易服务中心(国有企业)。

二、部门预算单位构成

新宁县国土资源局2019年度部门预算包括局本级、新宁县国土资源执法监察大队、新宁县土地储备中心、新宁县土地开发整理中心、新宁县不动产登记中心及18个乡镇国土资源所,新宁县国土资源交易服务中心属我局举办的全民所有制国有企业,不在本次编报范围之内。系统内现有在职干部职工184人,较去年减少7人,退休人员30人,较去年增加7人,其他临时人员3人,遗属人员6人,具体人员情况见下表:

 

 

 

序号

单位名称

在职人员

退休人员

其他临时人员

遗属人员

备注

1

局机关

17

14

1

2

 

2

新宁县国土资源执法监察大队

7

 

 

 

 

3

新宁县土地储备中心

9

1

1

 

 

4

新宁县土地开发整理中心

6

 

1

 

 

5

新宁县不动产登记中心

20

 

 

 

 

6

18个乡镇国土资源所

125

15

 

4

差额人员31人

 

合计

184

30

3

6

 

三、部门收支概况

2019年部门预算包括局本级和所属单位预算在内的汇总情况,收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和其他收入,支出包括保证机构运行的基本经费和土地开发整理、地灾防治等项目经费。

(一)收入预算。2019年初预算收入总计4169.76万元,其中:本年县级财政拨款(补助)3600.3万元(其中公共财政拨款2743.7万元,政府性基金拨款856.6万元);纳入公共财政预算的非税收入拨款265.6万元(其中罚没收入拨款235.6万元,事业性收费拨款30万元);社保基金(离退休费)拨款118.91万元,其他收入46.5万元,上年结余138.44万元,预算收入较2018年同比增加了651.24万元,增长了9.20%。

(二)支出预算。2019年初预算支出4169.76万元,其中: 一般公共服务支出83.66万元,社会保障和就业支出是374.61万元,节能环保支出54.3万元,城乡社区595.06万元,国土海洋气象等支出2245.56万元,住房保障支出100.75万元。预算支出较去年同比增加651.24万元,增长了9.20%。

(三)预算收支变动原因。2019年度预算收支较上年增加651.24万元,变动原因主要为项目经费收支增加,因2019年我县将启动第三次全国土地调查,我局将该项目工作经费纳入了年初预算。

四、财政拨款支出

2019年财政拨款支出3865.9万元,较上年预算增加557.72万元,增加了16.86%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2041.87万元,其中:工资福利支出1642.59万元,一般商品和福利支出373.78万元,对个人和家庭补助支出25.5万元,基本支出较上年减少了8.97万元,减少了0.43%,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:1824.03万元,其中专项商品和服务支出1404.02万元,其他资本性支出420.01万元,项目支出较上年增加了566.69万元,增长了45.07%,主要用于地质灾害防治、土地调查、矿山整顿、土地整理、信息化建设、耕地保护等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年 三公”经费预算数为34.41万元(其中公共预算财政拨款支出16.43万元),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费12.91万元(其中公共预算财政拨款支出6.18万元),公务接待费21.5万元(其中公共预算财政拨款支出10.25万元)。

2019年“三公”经费预算较2018年预算减少35.59万元。其中公务用车运行维护费减少1.69万元,公务接待费减少33.9万元,原因是我局按照中央、省、市县政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费支出。

六、政府性基金预算

我局2019年政府性基金预算收支856.61万元,较上年预算增加14.65万元,增加了1.74%,全部为项目支出,主要用于我县补充耕地指标经费、第三次全国土地调查、“数字新宁”地理空间框架建设等工作开展支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年国土资源系统机关运行经费预算为487.68万元,较上年预算减少38.37万元,减少了7.29%,原因是我局按照中央、省、市县政府要求,厉行节约,严控机关运行经费支出。    

(二)政府采购情况

2019年国土资源系统政府采购预算总额546.6万元,主要用于办公设备购置、工程建设及购买技术服务。

(三)国有资产占有使用情况

2019年度国土资源系统现有公务车辆2辆,其中新宁县土地储备中心1辆,新宁县土地开发整理中心1辆,单位价值200万元以上的大型设备0台。

(四)预算绩效情况

2019年国土资源局部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理,为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,我单位结合实际制定预算绩效目标,并按目标要求组织实施,进一步提高预算资金使用效益,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为部门绩效绩效评价提供依据,为单位领导决策提供合理建议。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

2019年部门预算公开表格

 

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总体情况表

3、部门支出预算分类汇总表

4、部门支出预算整体情况表

5、基本支出-工资福利支出预算表

6、基本支出-一般商品和服务支出预算表

7、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

8、财政拨款收支总表

9、财政拨款一般公共预算支出表

10、财政拨款一般公共预算基本支出表

11、县级财政公共预算拨款支出明细表-工资福利支出

12、县级财政公共预算拨款支出明细表-般商品和服务支出

13、县级财政公共预算拨款支出明细表-对个人和家庭的补助支出

14、上级财政补助一般公共预算支出表

15、纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

16、社保基金(离退休费)支出预算表

17、财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

18、政府性基金支出预算表

19、“三公”经费支出预算表

20、政府采购预算表

21、政府购买服务预算表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

(点击下载)国土部门2019年部门预算公开表格