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新宁县人防办部门2019年部门预算公开

作者:时间:2019年01月31日【字体设置:

第一部分  人防办部门2019年部门预算说明

 

一、主要职能

1)贯彻执行民防的法律、法规、规章和政策;结合本县实际,组织拟订民房地方性法规、规章和政策。

2)承担人民防空指挥所和人民防空指挥自动化建设的责任。利用人防指挥所在发生重特大突发事件时为政府提供指挥平台;拟订防空袭预案及实施计划;监督指导战时保障方案的落实。

3)承担人民防空袭警报建设和管理的责任。建立健全人民防空通信、警报建设和人民防空无线电管理制度并督促实施。

4)指导有关部门制订防护和抢险抢修方案;组织民防演练;指导群众防空组织的建设和民防志愿者队伍的训练;参与监督指导重要经济目标防护工作。

5)承担地下空间建设兼顾人民防空功能的综合协调工作;监督指导城市建设开发利用地下空间并贯彻人民防空要求的执行情况;参与地下空间建设和开发利用项目规划工作。

6)承担人民防空工程建设、管理的责任。组织拟订并实施城市人民防空工程建设规划、计划;监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。

7)组织开展民防宣传教育和培训工作;组织民防科学技术和学术研究及交流。

8)负责民防经费计划、使用和监督管理;监督管理民防系统国有资产;组织人民防空工程及其他设备设施的开发利用和平战转换。

9)指导各街、镇、及区级机关、驻县企业的民防业务工作。

10)承担国防动员委员会人民防空办公室的工作。

11)承办县委、县政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,人防办预算包括办机关本级预算,及下设的公益一类股级全额拨款事业单位新宁县人防指挥通信中心预算。

三、部门收支概况

(一)2019年初预算收入240.76万元,其中:本年县级财政拨款(补助)148.93万元,社保基金(离退休费)拨款11.38万元,上年结余3.46万元。纳入公共财政预算的非税收入拨款77万元。

(二)2019年初预算支出240.76万元。

四、财政拨款支出

2019年财政拨款支出148.93万元。基本支出:132.93万元项目支出:16万元。

五、“三公”经费预算情况

2019“三公”经费预算数为2.96万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.5万元),公务接待费0.46万元。

2019“三公”经费预算比2018年减少6.81万元,人防办按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

人防办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2019年人防办机关(事业)运行经费财政拨款预算148.93万元。

(二)政府采购情况

2019年人防办无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

人防办无价值200万元以上的大型设备。

(四)预算绩效情况

2019年人防办部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效目标管理。

 

 

  •  部门预算公开表格

 

 

 

“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

单位名称

合计

其中:

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

公务接待费

支出数

其中:公共预算财政拨款支出

支出数

其中:公共预算财政拨款支出

支出数

其中:公共预算财政拨款支出

支出数

其中:公共预算财政拨款支出

公共预算财政拨款支出

 

合计

2.96

2.96

 

 

 

 

2.50

2.50

0.46

0.46

101024

新宁县人防办

2.96

2.96

 

 

 

 

2.50

2.50

0.46

0.46

 

 

 

 

 

 

 

整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门(单位)名称

包含单位明细

年度预算申请

部门职能职责描述

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

 

 

产出指标

效益指标

一般公共预算

政府性基金拨款

纳入专户的非税收入拨款

其他资金

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

 

148.93

148.93

 

 

 

82.87

66.06

 

 

 

 

一般公共服务管理部门

 

148.93

148.93

 

 

 

82.87

66.06

 

 

 

 

  新宁县人防办

新宁县人防办

148.93

148.93

 

 

 

82.87

66.06

   1、贯彻执行国家、省、市关于人民防空的方针政策和法律法规,起草或拟订全县人民防空工作的规范性文件,编制全县人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划,经批准后组织实施。
   2、根据国家批准的防护类别、防护标准,会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划、审批城市地下空间开发利用的规划。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查,依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。
   3、组织指导城市防空袭方案制订、群众防空组织(人民防空专业队)建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设,协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。
   4、组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理,督促保障全县人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。
   5、组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准,对人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作,负责人民防空工程拆除审批工作。承担人民防空工程设施重大安全事故的责任。
   6、会同有关部门组织人民防空宣传教育,普及人民防空知识和技能。组织人民防空干部、技术人员培训,指导群众防空队伍建设和训练。
   7、管理人民防空经费和资产,负责全县人民防空行政性收费管理工作,承担县本级人民防空行政性规费的征收工作;编制人民防空经费预决算,对使用情况实施监督检查。
   8、组织开展人民防空科学技术研究,推广应用科技成果。
   9、承担政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队为应急救援服务,参与有关部门组织的抢险救灾、应急救援的相关工作。
   10、承办县人民政府、县人武部和县国防动员委员会交办的其他事项。

    为了全面分析和综合评价该部本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

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