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新宁县商务局2018年度部门决算公开

作者:时间:2019年09月17日【字体设置:

 

新宁县商务局2018年度

部门决算公开说明

 

 

2019917

 

目录

 

第一部分  新宁县商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新宁县商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新宁县商务局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 新宁县商务局概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策;

(二)、拟订全县国内贸易发展规划;

(三)、负责推进流通产业结构调整;

(四)、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;

(五)、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;

(六)、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;

(七)、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;

(八)、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;

(九)、贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策;

(十)、负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;

(十一)、指导全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作;

(十二)、拟订并组织实施全县对外经济合作政策;

(十三)、贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全县承担的对外援助项目;

(十四)、贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策;

(十七)、承担会展业促进与管理有关工作;

(十八)承担县工业商业企业改制相关事务和离退休人员管理服务工作;

(十九)负责全县商务流通的日常事务和执法管理;

(二十)负责本县区域内流通企业行业管理;

(二十一)做好成品油、商超、废旧市场、美容美发、典当行业监督管理工作;

(二十二)执行国家和省外引进外资和对外投资促进战略、规范和指导性意见;

(二十三)协同县直相关部门、单位和县内企业合作开展投资促进活动 ;

(二十四)负责产业转移投资促进工作;

(二十五)负责编制。更新“新宁投资指南”、“新宁投资项目库”、负责投资促进网站的建设和管理;

(二十六)提供双向投资公共信息和咨询服务;

(二十七)管理、协调网上招商工作,组织开展各类网上投资促进活动;

(二十八)负责跨区域投资促进活动,承担县商务局主办(联合主办)的投资促进活动和相关工作;

(二十九)根据开发区发展战略和园区产业规划,开展经济技术开发区、经济合作区等经济园区的投资促进工作;

(三十)、承担粮食监测预警和应急责任;

(三十一)、负责粮食流通的行业管理,制定行业发展规划、政策、提出粮食收购市场准入标准建议;

(三十二)、承担会展业促进与管理有关工作;

(三十三)、承担全县商务和粮食流通的统计工作;

(三十四)、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。新宁县商务局内设机构包括:办公室、财务股、承接产业转移股(投资管理股)、市场建设发展和运行调节股、电子商务股(商贸服务股)、政策法规股(加挂行政审批服务股牌子)、政工股、外经外贸股、粮食流通管理股、粮食储备保障股。

 

(二)决算单位构成。

新宁县商务局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:新宁县商务局本级、新宁县工业商业企业改制服务办公室、新宁县投资促进事务局、新宁县商务综合执法大队、新宁县粮食流通监督检查执法大队。

第二部分  新宁县商务局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件点击下载:商务局2018年部门决算公开表.xls

第三部分  新宁县商务局2018年度部门决算情况说明

一、商务局2018年收入支出决算总体情况说明

新宁县商务局2018年度收入总计3693.7万元,2017年度收入总计1694.86万元,比上年增加1998.84万元;2018年度支出总计2222.25万元,2017年度支出总计1690.36万元,比上年增加531.89万元。原粮食局及下属机构在机构改革中合并到商务局,人员增加及粮食企业改制经费的增加。

二、商务局2018年度收入决算情况说明

2018年度收入合计3693.7万元,其中财政拨款收入3465.18万元,其他收入228.51万元;2017年度收入合计169.48万元,其中财政拨款收入1661.61万元,其他收入33.25万元;比上年增加195.26万元。

三、商务局2018年度支出决算情况说明

2018年度支出合计2222.25万元,其中:基本支出1321.74万元,占总支出59.47%;项目支出900.50万元,占总支出40.53%;2017年度支出合计1690.36万元,其中:基本支出1028.17万元,占总支出60.83%;项目支出662.18万元,占总支出39.17%。

四、商务局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入总计3465.18万元,2018年度财政拨款支出总计1993.73万元。按功能公类:2018年度一般公共服务支出714.75万元,占总支出35.85%;国防支出3万元,占总支出0.16%,科学技术支出6.39万元,占总支出0.33%;社会保障和就业支出172.40万元,占总支出8.6%;农林水支出83万元,占总支出4.17%;商业服务业等支出540.21万元,占总支出27.1%;住房保障支出40.83万元,占总支出2.05%;粮油物资储备支出417.74万元,占总支出20.96%;其他支出15.39万元,占总支出0.78%。2017年结余结转1.95万元,2018年结余1473.4万元。按支出性质分类:基本支出1098.22万元,占总支出55.09%;项目支出895.50万元,占总支出44.91%。按支出经济分类:工资福利支出705.97万元占总支出35.82%;商品和服务支出828.59万元,占总支出41.47%;对个人和家庭的补助20.07万元,占总支出0.1%;对企事业单位的补助425.18万元,占总支出21.92%;其他资本性支出13.91万元,占总支出0.69%。原因:。主要原因原粮食局及下属机构在机构改革中在职与退休人员合并商务局,人员增加及粮食企业改制经费的增加。

五、商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入总计3465.18万元,年初结转和结余1.95万元,一般公共预算财政拨款支出总计1993.73万元,年末结转和结余1473.4万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共服务(类)支出714.75万元,占支出35.85%;

国防支出3万元,占支出0.16%;

科学技术支出6.39万元,占支出0.33%;

社会保障和就业支出172.4万元,占支出8.6%;

农林水支出83万元,占支出4.17%

商业服务业支出540.21万元,占支出27.1%;

住房保障(类)支出40.83万元,占支出2.05%;

粮油物资储备支出417.74万元,占支出20.96%;

其他支出15.39万元,占支出0.78%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款决算支出1993.73万元,2018年度一般公共预算财政拨款年初预算支出1683.2万元,比年初预算调整310.53万元,主要调整一般公共服务支出年初预算516.55万元,决算支出714.75,增加198.2万元,社会保障和就业支出年初预算509.43万元,决算支出172.40万元,减少337.03万元,商业服务业等支出年初预算141.67万元,决算支出540.21万元,增加398.54万元,粮油物资储备支出年初预算392.65万元,决算支出417.74万元,增加25.09万元,住房保障支出年初预算41.88万元,决算支出40.83万元,减少1.05万元,农林水支出年初预算81万元,决算支出83万元,增加2万元。主要原因原粮食局及下属机构在机构改革中合并到商务局,人员增加及粮食企业改制经费的调整,县企业在省市的项目资金并入我单位统一决算。

六、商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1098.22万元,其中工资福利支出704.30万元,主要包括:基本工资256.50万元、津贴补贴81.53万元、奖金28.84万元、伙食补助费15.83万元、其他工资福利支出29.93万元、绩效工资75.86万、机关事业单位基本养老保险缴费81.30万元、职业年金缴费0.31万元、职工基本医疗保险缴费39.32万元、其他社会保障缴费9.66万元、住房公积金85.18万元;对个人和家庭的补助20.07万元,主要包括:退休费0.07万元、抚恤金14.68万元、奖励金5.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.28万元;商品和服务支出支出279.90万元,主要包括:办公费32.21万元、印刷费11.73万元、水费0.65万元、电费3.18万元、邮电费4.69万元、物业管理费2.26万元、差旅费22.60万元、维修(护)费18.16万元、公务接待费11.57万元、专用材料费3.61万元、劳务费5.64万元、工会经费8.94万元、福利费18.19万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费53.36万元、税金及附加费用0.92万元、其他商品和服务支出80.87万元,资本性支出12.94万元,主要包括:办公设备购置12.94万元;对企业补助81万元,主要包括:费用补贴6万元、其他对企业补助75万元。

七、商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出31.37万元,其中:公务用车购置及运行费支出1.32万元,公务接待费支出30.05万元;2017年度“三公”经费财政拨款支出51.69万元,其中:公务用车购置及运行费支出6.43万元,公务接待费支出45.26万元,“三公”经费比上年减少20.32万元。商务局严格按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严格控制“三公”经费。

八、关于新宁县商务局系统政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度新宁县商务局无政府性基金收入。

九、县商务局关于2018年度预算绩效情况说明

为全面推进预算绩效管理工作,不断深化预算管理改革,加强预算绩效制度建设,根据《预算法》等有关规定,我局在2018年部门预算编制时,制定了预算绩效目标,并按照相关文件进行了部门整体支出及项目支出绩效评价,经评价我局在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好,产生了较好的社会效益,也得到了上级部门的肯定。按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价,综合评分93分,整体支出绩效综合评分为良好。同时我局加强决算报告分析,充分利用决算数据,分析部门经济活动,为提高预算编制水平和执行管理提供支撑,为单位领导决策提供合理建议。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。机关运行经费支出决算情况说明。2018年新宁县商务局机关(事业)运行经费财政拨款决算280.41万元。比2017年增加98.83万元,主要原因原粮食局及下属机构在机构改革中合并到商务局,人员及粮食企业改制经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度无政府采购。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有固定资产218.41万元,其中,办公用房23.23万元,其他固定资产195.18万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                         新宁县商务局

                                    2019年9月17日